{"id":158493,"date":"2021-11-19T08:00:34","date_gmt":"2021-11-19T07:00:34","guid":{"rendered":"https:\/\/news.sap.com\/germany\/?p=158493"},"modified":"2023-03-09T18:13:25","modified_gmt":"2023-03-09T17:13:25","slug":"umsatzprognosen-automatisierung-monatlich-rollierenden-hochrechnung-algorithmen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/news.sap.com\/germany\/2021\/11\/umsatzprognosen-automatisierung-monatlich-rollierenden-hochrechnung-algorithmen\/","title":{"rendered":"Sicher durch die Krise dank Automatisierung der monatlich rollierenden Hochrechnung"},"content":{"rendered":"

Per Mausklick Prognosen f\u00fcr die Ums\u00e4tze und Aufwendungen f\u00fcr das gesamte Shop-Netz erhalten? Coop Mineraloel AG hat es mit einem von s-peers entwickelten und implementieren System, basierend auf neuesten Algorithmen, geschafft. Dank der Automatisierung der monatlichen Hochrechnung ist es dem Controlling auch in Zeiten der Covid-19 Krise m\u00f6glich, unterschiedliche Szenarien darzustellen, die es dem Management erlauben, Unsicherheiten abzubilden und proaktiv auf Ver\u00e4nderungen zu reagieren.<\/p>\n

Schon heute zeigt sich, dass Prognosen auf Basis intelligenter Algorithmen nicht nur schneller, sondern auch pr\u00e4ziser sind. Durch den Einsatz automatisierter Verfahren ist eine umfangreichere Nutzung von Szenarien-Betrachtungen und Simulationen m\u00f6glich. Der Einsatz dieser intelligenten Algorithmen wird zuk\u00fcnftig auch vermehrt im Rahmen der Hochrechnung und Budgetierung zur Plausibilisierung genutzt werden oder um Zielwerte vorzuschlagen und so dazu beizutragen, realistische Planungen in k\u00fcrzerer Zeit zu erstellen.<\/p>\n

Die Coop Mineraloel AG betreibt per Ende des Jahres 2020 ein Netz von 319 Pronto Shops in der Schweiz, wovon 249 einer Coop Tankstelle angeschlossen sind. Die Coop Pronto Shops werden im Franchisesystem gef\u00fchrt, auch die 70 alleinstehenden Pronto Shops.<\/p>\n

Das zentrale Controlling \u00fcberwacht die Gesch\u00e4ftsentwicklung der Coop Mineraloel AG. Jedoch w\u00fcnscht sich der Mutterkonzern einen monatlich rollierenden Bericht der Ergebniskennzahlen. Diese Anforderung kann das zentrale Controllingsystem momentan nicht stemmen. Derzeit wird die monatliche Prognose manuell durchgef\u00fchrt. Dadurch erh\u00f6ht sich die Fehleranf\u00e4lligkeit und zudem ist der Prozess sehr zeitintensiv und aufwendig \u2013 das bietet wenig analytischen Mehrwert f\u00fcr Coop Mineraloel AG. Und das soll ge\u00e4ndert werden.<\/p>\n

Per Knopfdruck die monatlich rollierenden Umsatzprognosen pro Standort abrufen<\/strong><\/h2>\n

In der Organisation kann zuk\u00fcnftig eine Auswertung der einzelnen Standorte mit einer monatlichen Hochrechnung stattfinden. Per Knopfdruck sollen so die monatlich rollierenden Umsatzprognosen pro Standort \u2013 differenziert nach Produkten \u2013 abrufbar sein. Durch die Einsparung der bisher sehr aufwendigen manuellen T\u00e4tigkeiten gewinnt der Verkaufsleiter so mehr Zeit und Ressourcen f\u00fcr andere Aufgaben. Zudem kann das Controlling durch die Erkennung von Fr\u00fchindikatoren, wie Schwankungen in den Ergebniszahlen, die Entwicklung beobachten und vorausschauend darauf agieren.<\/p>\n

Mithilfe von Predictive Analytics \u2013 der Automatisierung der rollierenden monatlichen Hochrechnung \u2013 kann das Unternehmen die Informationsdichte massiv erh\u00f6hen. Umfangreiche Anpassungen und Simulationen sind nun jederzeit auf einer automatisch berechneten Datenbasis m\u00f6glich. Die Analysefunktionen basieren auf 麻豆原创 Analytics Cloud<\/a> und 麻豆原创 Business Warehouse powered by 麻豆原创 HANA. Die Controlling-Prozesse sind nun verschlankt und effizienter gestaltet. Zus\u00e4tzlich kann der Verkaufsleiter mit dieser Informationsdichte an Daten die Kosten oder weitere Ergebniskennzahlen prognostizieren, und damit monatlich rollierend eine Aussage \u00fcber das zu erwartende Jahresergebnis seines Standorts treffen.<\/p>\n

Das Projektergebnis ist ein klar strukturierter Ablauf der monatlichen Umsatzprognosen zu den einzelnen Standorten. Somit werden bis zu 12 rollierende, automatisch erstellte, monatliche Umsatzprognosen auf Standortebene, sowie ein differenzierter Umsatz je nach Treibstoffart, und der Shop-Umsatz aufgezeigt. Risiken bisheriger m\u00f6glicher Fehlerquellen und Abstimmungspannen sind weitestgehend reduziert.<\/p>\n

Eine effizientere Gestaltung von Planungsevents ist nun m\u00f6glich, denn dank der Prognose entstehen Vorschlagswerte, die man anschlie\u00dfend in den Budgetierungsprozess \u00fcberf\u00fchrt. Auf Basis dieser voll automatisiert erzeugten Forecastwerte k\u00f6nnen die Planungsverantwortlichen die Werte modifizieren, wenn sie aufgrund von au\u00dferplanm\u00e4\u00dfigen oder auch nicht beeinflussbaren Umst\u00e4nden, wie eine Baustelle, mit Umsatzeinbu\u00dfen rechnen m\u00fcssen.<\/p>\n

Predictive Analytics erm\u00f6glicht langfristige Prognosen f\u00fcr 319 Standorte<\/strong><\/h2>\n

Die Vorteile liegen auf der Hand: Dank der neu gewonnenen Informationsdichte sowie den neuen Prognosen kann eine optimiertere und effizientere Gestaltung von logistischen Prozessen stattfinden. Langfristig rollierende Prognosen k\u00f6nnen nun auf Monatsbasis erstellt werden, ebenso sind langfristige Wochen- oder Tagesprognosen abrufbar. Zus\u00e4tzlich ist auch die Prognostizierung der Kosten je Standort m\u00f6glich, dadurch erh\u00e4lt man eine fr\u00fchzeitige und langfristigen Standortbeurteilung. Grunds\u00e4tzlich kann nun eine vollumf\u00e4ngliche Prognostizierung aller 319 Standorte stattfinden. Aber auch auf Unternehmensebene finden die Verfahren Anwendung, wie f\u00fcr die langfristige Prognose der Absatzmenge und Umsatz von Heiz\u00f6l.<\/p>\n

\u201eDurch die fachkundige Unterst\u00fctzung von s-peers konnten wir in der SAC ein Prognosemodell aufbauen, welches dem Finanzcontrolling erlaubt, zu jeder Zeit vollautomatisiert einen rollierenden Forecast zu erstellen. Dies mit einer zus\u00e4tzlichen, markanten Reduktion der Fehleranf\u00e4lligkeit sowie gleichzeitiger Entlastung der Fachabteilungen. Eine Win-Win Situation f\u00fcr alle Beteiligten,\u201c meint Marc Salathe, Leiter f\u00fcr Finanzen und Informatik sowie Mitglied der Gesch\u00e4ftsleitung von Coop Mineraloel AG.<\/p>\n

Alle Vorteile auf einen Blick:<\/strong><\/p>\n